目    录

第一部分  赣县区人民检察院概况

    一、部门主要职能

    二、部门基本情况

第二部分  赣县区人民检察院2017年部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费支出情况说明

    五、“三公”经费支出决算情况说明

    六、政府采购支出情况说明

    七、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

    八、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分  专业名词解释

第四部分  赣县区人民检察院2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  赣县区人民检察院概况

一、部门主要职能

赣县区人民检察院在中共赣县区委和赣州市人民检察院的领导下依法履行法律监督职能，对赣县区人民代表大会及其委员会负责。其主要职责是：

（一）依法向区人民代表大会及其常务委员会报告工作并提出有关检察工作的议案。

（二）对全区的刑事案件依法审查批准批捕、决定逮捕、提起公诉；对公安机关的侦查活动依法进行监督。掌握社会治安动态，参与社会治安综合治理工作。

（三）对民事、经济审判和行政诉讼活动的法律监督工作。

（四）对本区人民法院确有错误的判决和裁定，依法提出抗诉或提请赣州市人民检察院抗诉。对刑事案件判决、裁定的执行依法进行监督。

（五）受理单位和个人的控告、申诉和检举以及犯罪嫌疑人的自首，办理刑事赔偿事宜。

（六）开展物证检验、鉴定、审核工作。

（七）对于检察工作中具体应用法律进行研究，完成上级检察院交办的调查研究任务。

(八)负责本院检察队伍的思想政治工作、干部教育培训、队伍建设工作。

（九）按干部管理权限管理本院机关干部。

（十）负责其他应当由赣县区人民检察院承办的事项。

二、部门基本情况

纳入本部门决算汇编范围的单位1个。

本部门2017年年末编制人数67人，其中行政编制60人，事业编制7人；年末实有人数60人，其中在职人员60人（包括行政人员58人、全额事业人员2人），退休人员20人。

第二部分  赣县区人民检察院2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计1537.9万元，其中上年结转和结余10万元，较上年持平；本年收入合计1537.9万元，较上年增长28.27%，主要原因是：机构改革干警工资进行了晋级和调资。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1537.9万元，占100 %。 

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计1537.9万元，其中本年支出合计1537.9万元，较上年增长28.27 %，主要原因是：机构改革和单位基础设施进行了翻修；年末结转和结余10万元，与上年持平。

本年支出的具体构成为：基本支出1537.9万元，占100 % 。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为922.3万元，决算数为1537.9万元，完成年初预算的166.7 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为8万元，完成年初预算的100%，主要原因是：招商引资和争资争项开支。

（二）公共安全支出年初预算数为922.3万元，决算数为1446.4万元，完成年初预算的136.23%，主要原因是：检察运行经费和工资福利等经费。

四、机关运行经费情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出308.4万元，比2016年减少16.68万元，减少5.4%。主要原因是：集中在二、三楼办公、实行无纸化办公、实行三楼之内步行上下楼梯，这样大大节约了水电和纸张等。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度“三公”经费支出年初预算数为88万元，决算数为60.9万元，完成预算的69.21 %，决算数较上年增长31%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元 。

（二）公务接待费支出年初预算数为28万元，决算数为8万元，完成预算的29%，决算数较上年下降25 %。主要原因是：大部分公务接待都在机关食堂并严格控制标准，一年来也未承办大型会议等。

（三）公务用车购置及运行维护费支出52.9万元，其中公务用车购置年初预算数为60万元，决算数为52.9万元，完成预算的88.2%，决算数较上年增长43.28%。主要原因是：新购置了三台执法执勤用车。

六、政府采购支出情况说明

严格执行上级有关采购文件规定办理政府采购手续。本部门2017年度政府采购支出总额55万元，其中政府采购货物支出55万元。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1537.9万元，其中：

（一）工资福利支出833.1万元，较2016年增加269.1 万元，增长32.3%，主要原因是：工资晋级和调资。

（二）商品和服务支出308.4万元，较2016年减少16.6  万元，下降5.3%，主要原因是：集中办公和无纸化办公节约了成本。

（三）对个人和家庭补助支出296.67万元，较2016年增加163.67万元，增长55.17%，主要原因是：机构改革员额制和行政辅助人员进行了调资和增加了绩效工资。

（四）其他资本性支出99.73万元，较2016年增加99.73  万元，增长100%，主要原因是：进行了基础设施建设，如电梯进行了更换和二楼、三楼、大厅、食堂进行了改造。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目1个，共涉及资金68.23万元，自评覆盖率达到100%。

组织对“员额内检察官、司法辅助人员及行政人员绩效考核奖金”1个项目进行了绩效运行监控管理，涉及一般公共预算支出68.23万元。从监控情况来看，按照上级要求：平时每月按时发放40%基础性绩效考核奖金，剩余60%在奖励性绩效考核奖金在年终一次性发放,但奖励性绩效考核奖金依据绩效考核结果,设置示同的发放系数,评为“差”等次的，不予发放奖励性绩效考核奖金。

组织对1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1537.9万元。从评价情况来看，本单位严格执行有关财纪制度，实行收支两条线，严在经费开支。

第三部分、专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。 

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明） 

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明） 

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明） 

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。 

（各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除。）