赣州市赣县区人民检察院

2023年度部门决算

目 录

第一部分 赣州市赣县区人民检察院概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 赣州市赣县区人民检察院概况

一、部门主要职责

　赣州市赣县区人民检察院是国家法律监督机关，接受上级人民检察院的领导，对赣州市赣县区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受赣州市赣县区人民代表大会及其常务委员会的监督。

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一本院检察干警思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）依法向赣州市赣县区人民代表大会及其常务委员会提出有关检察工作的议案。

（三）贯彻执行上级人民检察院确定的检察工作方针，制定本院检察工作计划，落实检察工作任务。

（四）负责对上级检察机关交办的司法工作人员利用职权实施的相关职务犯罪案件的侦查。

（五）对移送审查逮捕的刑事案件进行审查，决定或者批准是否逮捕犯罪嫌疑人；对移送起诉或者侦查终结的刑事案件进行审查，决定是否提起公诉。

（六）依照法律规定对刑事、民事、行政诉讼活动及判决裁定等生效法律文书执行活动实行法律监督。开展民事支持起诉工作。

（七）负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。

（八）负责应由本院承办的看守所等执法活动的法律监督工作。

（九）受理向本院提出的控告、申诉和举报。

（十）对检察工作中具体应用法律进行研究，按程序向立法机关和上级人民检察院提出立法和司法解释建议。

（十一）负责本院队伍建设和思想政治工作。依法管理本院检察官和其他检察人员。

（十二）负责本院检务督察工作。

（十三）负责本院财务装备、检察技术信息工作。

（十四）其他应由赣州市赣县区人民检察院承办的事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

本部门年末在职人员51人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员33人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员33人。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

国有资产占用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计1890.16万元，其中年初结转和结余38.64万元，比上年增加38.64万元，增长100%；使用非财政拨款结余和专用结余0万元，比上年增加0万元，增长0%；本年收入合计1851.52万元，比上年增加54.8万元，增长3.05%，主要原因：人员流动及部分人员职级晋升，进行了增资。

本年收入的具体构成：财政拨款收入1690.66万元，占91.31%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入160.86万元，占8.69%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计1890.16万元，其中本年支出合计1824.1万元，比上年增加105.87万元，增长6.16%，主要原因：部分人员职级晋升，进行了增资；结余分配0万元，比上年增长（减少）0万元，增长（下降）0%；年末结转和结余66.06万元，比上年减少12.44万元，下降15.85%，主要原因：部分业务装备正在进行政府采购程序，未进行支付。

本年支出的具体构成：基本支出1310.54万元，占71.85%；项目支出513.56万元，占28.15%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数1815.9万元，决算数1690.66万元，完成年初预算的93.1%。其中：

（一）公共安全支出年初预算数1550.24万元，决算数1417.21万元，完成年初预算的91.42%。预决算差异主要原因：人员变动，退休人员增加4名。

（二）社会保障和就业支出年初预算数87.28万元，决算数87.28万元，完成年初预算的100%。预决算差异主要原因：完成年初预算数。

（三）卫生健康支出年初预算数为91.03万元，决算数为91.03万元，完成年初预算的100%，主要原因是：完成年初预算数。

（四）住房保障支出年初预算数为87.34万元，决算数为95.13万元，完成年初预算的108.92%，主要原因是：基数调整。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1310.54万元，其中：

（一）工资福利支出1140.68万元，比上年增加98.67　　万元，增长9.47%，主要原因：人员流动，公积金基数进行调整等。

（二）商品和服务支出152.16万元，比上年增加147.45万元，增长3130.57%，主要原因：2022年大部分商品和服务支出在项目支出中列支。

（三）对个人和家庭补助支出17.43万元，比上年减少15.06万元，下降46.35%，主要原因：人员流动。

（四）资本性支出0.27万元，比上年增加0.27万元，增长100%，主要原因：添置设备，规范资本性支出范围。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数30万元，决算数26.19万元，完成全年预算的87.3%；决算数比上年增加4.06万元，增长18.35%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0万元，决算数0万元，完成全年预算的0%，主要原因：单位不存在外事事项。决算数比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因：0。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：单位不存在外事事项。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数20万元，决算数20万元，其中：

公务用车购置全年预算数0万元，决算数0万元，完成全年预算的0%，主要原因：单位未购置公务用车。决算数比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%,主要原因：单位未购置公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数20万元，决算数20万元，完成全年预算的100%，主要原因：2022年车辆数量未发生变化，年末公务用车保有9辆。决算数比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因：2022年车辆数量未发生变化。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量9辆。

（三）公务接待费全年预算数10万元，决算数6.19万元，完成全年预算的61.9%，主要原因：政策调整，加强对口援助和兄弟单位沟通交流。决算数比上年增加4.06万元，增长190.61%,主要原因：政策调整，加强对口援助和兄弟单位沟通交流。全年国内公务接待87批，累计接待502人次，主要是：政策调整，加强对口援助和兄弟单位沟通交流。

其中：外事接待费决算数0万元，决算数比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因：0。全年外事接待0批，累计接待0人次，主要是：单位不存在外事事项。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出152.43万元，决算数比上年增加147.72万元，增长3136.31%，主要原因：2022年大部分商品和服务支出在项目支出中列支。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额105.18万元，其中：政府采购货物支出15.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出89.87万元。授予中小企业合同金额105.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额105.18万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆9辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车　　辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，无其他用车。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目5个全面开展绩效自评，共涉及资金342.28万元，占项目支出总额的66.44%。其中，4个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”， 0个项目评价结果为“差”。

组织对5个项目开展了部门评价，分别为：“赣县检察院非税收入执收成本”、“2023年赣县区检察院专项经费”、“2023年赣县区检察院执收工作经费”、“2023年赣县区检察院其他收入资金”、“2023年政法转移支付资金”。涉及一般公共预算支出200.08万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，从决策、过程、产出、效益、成本等方面设置评价标准，做到内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出208.4万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况来看，根据项目要求，对各项目进行充分认证、可行性分析和项目评估，做好事前编制、事中监测、事后分析全流程项目监控，不断细化支出用途，提高资金使用效益，采用零基预算编制。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、本部门项目绩效目标情况

赣州市赣县区人民检察院依法打击犯罪、化解矛盾、参与综合治理，维护安定有序、安居乐业的社会环境；牢牢把握检察机关的宪法地位，依法履行法律监督职责，着力解决执法不严、司法不公突出问题；深入贯彻中央、省委政法工作会议和全国、全省检察长会议精神，按照全面建设社会主义现代化国家、全面深化改革、全面推进依法治国、全面从严治党的要求，以执法办案为中心，以深化改革为动力，强化法律监督、强化自身监督、强化队伍建设，深入推进平安赣州、法治赣州建设，努力为全面建设社会主义现代化国家创造安全稳定的社会环境，公平正义的法治环境。

2、单位自评工作开展情况

一是为了规范项目资金使用情况，采用合理评价方法，量化指标评价标注，对2022年度项目资金进行综合评价分析。

二是在保证公正公开的评价原则基础上，采用单位自评和部门评价相结合的方法对绩效进行综合评价。从决策、过程、产出、效益、成本等方面设置评价标准，做到内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。

三是在进行绩效评价工作中，根据所设立的绩效评价指标体系，对项目资金的预算、使用、管理等方面进行测算，得出绩效指标，分析绩效目标实现效果。

3、综合评价结论

我院能够做到按照年初设定的目标完成本年度工作，项目资金专款专用，提高项目资金使用效益，把有限的经费用到检察业务工作最需要的地方，较好地完成年初绩效的目标。根据项目要求，对各项目进行充分论证、可行性分析和项目评估，做好事前编制、事中监测、事后分析全流程项目监控，不断细化支出用途，提高资金使用效益，采用零基预算编制。

4、绩效目标完成情况总体分析

一是项目决策情况：项目立项符合法律法规，相关政策、发展规划以及部门职责。事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

二是项目立项过程：实际到位资金与预算资金的比率为100%，项目预算资金按照计划执行。资金使用符合相关的财务管理制度要求。

三是项目产出情况：项目计划产出数量与实际产出数量一致。产出质量达标，实际完成时间与计划完成时间一致。产出实际成本低于计划成本。

四是项目效益情况：项目实施效益显著，预算执行总体有效，社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度高。

5、偏离绩效目标的原因和改进措施

一是其中部分指标偏离绩效目标，原因是：（1）基本支出经费保障水平偏低，综合近几年我院批复预算看，预算执行基本围绕保人员经费、保正常运转进行。从决算情况看，人员经费比重较大；（2）预算编制仍需进一步精确细化，随着财务工作日益细化，各项资金需要完全按照下指标用途分类来使用，我院目前还需要进一步提升对预算的细化工作，加强对资金使用的前瞻性预估。

二是改进措施：针对预算批复，多与市财政相关部门沟通汇报预算工作；科学合理编制预算，严格执行预算。在预算的编制阶段，多花时间、下功夫，将每项支出的预算做好做细。在预算的执行阶段，严格控制每项支出，并定期将预算使用情况向院党组汇报，针对突发性支出做好准备工作。

6、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目名称：2023年赣县区检察院专项经费，单位自评得分100分；

项目名称：赣县区检察院非税收入执收成本，单位自评得分100分；

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“2023年赣县区检察院专项经费”、“赣县区检察院非税收入执收成本”项目部门评价报告（见附件）。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（四）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费支出：指用财政拨款和其他资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件